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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 188007
Data de emissão 07/07/2022
Valor 10.772,71
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***436983**
Dados do Credor
Nome do Credor A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ ***617400001**
Endereço AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS MB 1915 ANO/MOD 2013/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONF. NOTA FISCAL Nº 005817
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
07/07/2022 25 10.772,71 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
08/07/2022 10.772,71