Portal da Transparência

Empenho	166017
Data de emissão	15/06/2022
Valor	100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO PEDRO DA SILVA
CPF/CNPJ	***561903**
Endereço	RUA MARTINHO ROCHA, 205, CENTRO, CEP:
Cidade	SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	PROGRAMA DE ASSITENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA A TERESINA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
15/06/2022	100,00