Portal da Transparência

Empenho	138010
Data de emissão	18/05/2022
Valor	8.345,76
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor	COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ	***454760001**
Endereço	AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 375, BOMBA, CEP:64.601-382
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÕES NA PREFEITUTA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000865

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
18/05/2022		26		8.345,76	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
19/05/2022	8.345,76