| Empenho | 130034 |
|---|
| Data de emissão | 10/05/2022 |
| Valor | 20.003,30 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade da licitação | |
|---|
| CPF do Ordenador | ***728393** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A & A MATERIAL ELETRICO LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***619280001** |
|---|
| Endereço | AV. LINO RODRIGUES, 0, XIQUE.XIQUE, CEP:64.640-000 |
|---|
| Cidade | SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS |
|---|
| Função | Saneamento |
|---|
| Subfunção | Recursos Hidrícos |
|---|
| Programa | PROCESSO ADMINISTRATIVO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENÇAO DE POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO - CONF.NOTA FISCAL Nº 00040 |
|---|
