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Empenho	124007
Data de emissão	04/05/2022
Valor	6.780,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***135513**
Dados do Credor
Nome do Credor	A. DE SOUSA SA . ME
CPF/CNPJ	***617400001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO POLO SEDAN ANO/MOD 2013/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONF. NOTA FISCAL Nº 005453

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
04/05/2022		25		6.780,50	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
06/05/2022	6.780,50