Portal da Transparência

Empenho	115011
Data de emissão	25/04/2022
Valor	100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***871513**
Dados do Credor
Nome do Credor	DENIZAR DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ	***500723**
Endereço	SANTO ANTONIO DE LISBOA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade	SANTO ANT. DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	ASSISTENCIA MEDICA
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA A TERESINA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
25/04/2022		36		100,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
25/04/2022	100,00