| Empenho | 21014 |
|---|
| Data de emissão | 21/01/2022 |
| Valor | 6.308,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade da licitação | |
|---|
| CPF do Ordenador | ***871513** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***454760001** |
|---|
| Endereço | AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 375, BOMBA, CEP:64.601-382 |
|---|
| Cidade | PICOS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA COLOCACAO NA UNID. DE SAUDE DO MUNICIPIO - CONF, NOTA FISCAL Nº 00725 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 |
|---|
