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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 252027
Data de emissão 09/09/2022
Valor 13.940,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor A & A MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ ***619280001**
Endereço AV. LINO RODRIGUES, 0, XIQUE.XIQUE, CEP:64.640-000
Cidade SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
Função Saneamento
Subfunção Recursos Hidrícos
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 00108
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/09/2022 1 13.940,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
09/09/2022 13.940,00