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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 130035
Data de emissão 10/05/2022
Valor 12.025,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***728393**
Dados do Credor
Nome do Credor A & A MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ ***619280001**
Endereço AV. LINO RODRIGUES, 0, XIQUE.XIQUE, CEP:64.640-000
Cidade SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
Função Saneamento
Subfunção Recursos Hidrícos
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE BOMBAS DE MOTORES DE POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 00103
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/05/2022 1 12.025,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/05/2022 12.025,00